目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室部门部门预算表

（一）2024年区级部门收支预算总表

（二）2024年区级部门收入预算总表

（三）2024年区级部门支出预算总表

（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门项目支出预算表

（十一）2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

2．撤销本级人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：本级预算、下属龙湾区人大常委会代表联络中心和下属龙湾区人大常委会信息中心两家非独立核算单位预算。

二、2024年温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算2563.92万元。

（二）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算2563.92万元，比上年执行数减少13.69万元，下降0.5%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入2563.92万元，占99.3%；上年结转结余16.81万元，占0.7%。

（三）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明
　　温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算2563.92万元，比上年执行数减少13.69万元，下降0.5%，主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1957.81万元、科学技术支出34.95万元、社会保障和就业支出275.92万元、卫生健康支出111.48万元、住房保障支出183.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2031.70万元，占79.2%；日常公用支出212.12万元，占8.3%；项目支出320.10万元，占12.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算2555.03万元。收入包括：一般公共预算2555.03万元；支出包括：一般公共服务支出1948.92万元、科学技术支出34.95万元、社会保障和就业支出275.92万元、卫生健康支出111.48万元、住房保障支出183.77万元。

（五）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款2555.03万元，比上年执行数减少22.35万元，下降0.9%，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1948.92万元，占76.3%；科学技术（类）支出34.95万元,占1.4%；社会保障和就业（类）支出275.92万元，占10.8%；卫生健康（类）支出111.48万元，占4.4%；住房保障（类）支出183.77万元，占7.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1460.83万元，主要用于人大常委会机关人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）118.00万元，主要用于包括人大会议。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）25.00万元，主要用于组织区人大代表培训，建立人大代表履职服务平台，并且要求开展建设运行、培训推广和应用管理等支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）123.26万元，主要用于人大换届选举工作、代表活动经费、区代表通讯、交通费用补贴等支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）211.83万元，主要用于人大常委会机关下属两个事业单位人员工资及日常运转方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）10万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人大业务管理方面的支出。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）34.95万元，主要用于人大信息化建设和运行维护。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）175.47万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.73万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.72万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人员失业、工伤保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.48万元，主要用于人大常委会机关人员及所属事业单位人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.77万元，主要用于人大机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

（六）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出2243.82万元，其中：

人员经费2031.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费212.12万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费预算数为3.80万元，比上年预算数增加1.80万元，增长90.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.80万元，比上年预算数增加1.80万元，增长90.0%。主要用于接待全国各地相关单位接待等支出。增加的主要原因是外省人大来我区考察工作增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.12万元，比上年预算增加47.91万元，增长29.2%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 12.76万元，其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款311.21万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。    

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本运行。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述以外的其他人大事务支出。

18.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出如信息化建设和维护等。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出如失业保险、生育保险。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

龙湾区人大常委会办公室2024年部门预算公开.xls