目录

 一、概况....................................................(1)

（一）部门职责.................................(1)

（二）机构设置...........................................(1)

二、2022年度部门决算公开表.............(1)

（一）收入支出决算总表.................................(2)

（二）收入决算表（分单位）........... ..............(3)

（三）收入决算表（分科目）............................(4)

（四）支出决算表（分单位）........ .................(5 )

（五）支出决算表（分科目）............... .. .........( 6)

（六）财政拨款收入支出决算总表...................(7 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.. .. ......(8 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 9)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(10 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........(12)

三、2022年度部门决算情况说明.............(13)

（一）收入支出决算总体情况说明......................(13)

（二）收入决算情况说明.................................(13 )

（三）支出决算情况说明.................................(13 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 13-14)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(14-17)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. ...(18 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(18-19)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说....(19)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 20-21)

（十）机关运行经费支出说明.......................(22)

（十一）政府采购支出说明.............................(22)

（十二）国有资产占有情况说明........................(22)

（十三）预算绩效情况说明.............................(23-26)

四、名词解释..............................................(27-30)

五、附件....................................................(31)

一、概况

（一）部门职责

龙湾区人民代表大会常务委员会自成立至今，已是第九届，现有正副主任7人，委员32人，人大代表234人。机关内设“两室七委”，作为县级人大常委会，主要职权：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置

 从预算单位构成看，温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,448.07万元，支出总计2,448.07万元,与2021年度相比，各增加320.35万元，增长13.09%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,439.77万元；包括财政拨款收入2,438.65万元（其中，一般公共预算2,438.65万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1.12万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,440.07万元，其中基本支出2,170.16万元，占88.94%；项目支出269.91万元，占11.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,438.65万元，支出总计2,438.65万元，与2021年相比，各增加319.23万元，增长13.09%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数2210.97万元，完成年初预算的110.30%，主要原因是人员调入和专项预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,438.65万元，占本年支出合计的99.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.23万元，增长13.09%。主要原因是：人员调入和专项预算追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,438.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,012.23万元，占82.51%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出170.93万元,占7.01%；卫生健康（类）支出96.05万元,占3.94%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出159.45万元,占6.54%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2210.97万元，支出决算为2,438.65万元,完成年初预算的110.30%，主要原因是人员调入和专项预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1080.69万元，支出决算为1565.8   万元，完成年初预算的144.89%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及考绩奖和年休补贴补拨等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为83.50万元，支出决算为59.4 万元，完成年初预算的71.14%，决算数小于预算数的主要原因疫情期间专项核减。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为114.74万元,支出决算为114.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大履职能力提升（项）。年初预算为28万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的71.86%，决算数小于预算数的主要原因代表培训减少一期。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 361.5万元，支出决算为66.79万元，下拨给街道 275.5 万元，完成年初预算的94.69 %，决算数小于预算数的主要原因代表活动经费和补选经费下拨给各街道等。

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 157.28万元，支出决算为177.93万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及考绩奖和年休补贴补拨等。

  一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.44万元，决算数比年初预算增加7.44万元，决算数大于预算数的主要原因是市补资金下拨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为97.11万元，支出决算为97.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48.56万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为22.96万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的36.80%，决算数小于预算数主要原因是残保金总额不够故在行政运行列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为91.55万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于预算数主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.57万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于预算数的主要原因人员增加和公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,170.16万元，其中：

人员经费2,038.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费132.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金资金安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算73.50%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情以来出国学习考察没有安排、接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平，主要原因是自疫情以来无出国考察安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.47万元，占100.00%，与2021年度相比，增加1.26万元，增长600.00%，主要原因是考察接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原是没有安排组团出国考察。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数持平，主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数持平，主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数持平，主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.00万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的73.50%。国内公务接待12批次，累计176人次。主要用于接待人员的餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情以来相关学习考察接待减少。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待人员的餐费支出0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于接待人员的餐费支出12.00批次，累计176.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为147.72万元，支出决算为132.03万元，完成年初预算的89.38%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子办公支出厉行节约；比2021年度增加10.98万元，增长9.07%，主要原因是由于人员增加办公经费也相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额68.79万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.38万元。授予中小企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的15.13%。其中，授予小微企业合同金额10.41万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.85%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，龙湾区人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙湾区人大常委会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金268.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙湾区人大常委会办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人大会议费项目和印刷费项目绩效自评具体情况如下：

会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114.74万元，执行数为114.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了龙湾区第九届人民代表大会第一次会议各项任务；二是大会简洁庄重，会风清新务实。出席大会的人大代表、以饱满的政治热情和强烈的使命意识，认真履行职责，为我区经济社会发展提出了许多宝贵意见和建议。此次大会充分发扬民主，共谋发展大计，是一次豪情满怀、踌躇满志的大会，求真务实、奋发进取的大会，团结鼓劲、凝聚人心的大会，达到了预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目的管理，严格按照年初预算开展工作，支出差异较大时及时调整预算。

  印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷了各类会议资料，为会议的圆满召开提供保障。保障了人大常委会、主任会议等各类会议的有序进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强对项目的管理，严格按照年初预算开展工作，支出差异较大时及时调整预算。