一、龙湾区人大常委会概况

（一）主要职能

1.讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、区监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；

2．撤销本级人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，龙湾区人大常委会部门预算包括：龙湾区人大常委会本级预算、下属龙湾区人大常委会代表联络中心、龙湾区人大常委会信息中心单位预算。

    二、龙湾区人大常委会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙湾区人大常委会2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，龙湾区人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙湾区人大常委会2021年收支总预算1762.26万元。

（二）关于龙湾区人大常委会2021年收入预算情况说明

龙湾区人大常委会2021年收入预算1762.26万元，其中：上年结转7.22万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入1755.04万元，占99.6%。

（三）关于龙湾区人大常委会2021年支出预算情况说明
　　龙湾区人大常委会2021年支出预算1762.26万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1424.60万元、社会保障和就业支出134.34 万元、卫生健康支出79.37万元、住房保障支出123.96 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1382.55万元，占78.5%；日常公用支出128.62万元，占7.3%；项目支出251.08万元，占14.2%。结转下年0万元。

（四）关于龙湾区人大常委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙湾区人大常委会2021年财政拨款收支总预算1755.04万元。收入包括：一般公共预算1755.04万元，支出包括：一般公共服务支出1,417.38 万元、社会保障和就业支出134.34万元、卫生健康支出79.37万元、住房保障支出123.96万元。

（五）龙湾区人大常委会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

龙湾区人大常委会2021年一般公共预算当年拨款1755.04万元，比2020年执行数减少37.20万元，主要是项目经费压减，厉行勤俭节约。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,417.38 万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出134.34 万元，占7.7%；卫生健康（类）支出79.37 万元，占4.5%；住房保障支出123.96 万元, 占7.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1012.54万元，主要用于人大常委会机关人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）160.94万元，主要用于人大常委会机关下属两个事业单位人员工资及日常运转方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）68万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人大业务管理方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）73万元，主要用于包括人大会议、常委会、街道人大联席会议，全国十一县区人大常委会联席会议，全国、省、市人大工作会议支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2万元，主要用于各类面商会、评议会、评先等支出。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职提升（项）42万元，主要用于组织区人大代表培训，建立人大代表履职服务平台，并且要求开展建设运行、培训推广和应用管理等支出。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）58.90万元，主要用于代表活动经费、区代表通讯、交通费用补贴等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.56万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.78万元，主要用于人大常委会机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.37万元，主要用于人大常委会机关人员及所属事业单位人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.96万元，主要用于人大机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

    （六）关于龙湾区人大常委会2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙湾区人大常委会2021年一般公共预算基本支出1511.14万元，其中：

人员经费1382.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于龙湾区人大常委会2021年政府性基金预算支出情况说明

龙湾区人大常委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于龙湾区人大常委会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙湾区人大常委会2021年“三公”经费预算数为11万元，比上年执行数增加9.95万元。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算10万元，比上年预算数增加100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是由于工作安排原因减少人员出国考察。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数基本持平。主要用于接待上级部门来我单位考察工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年龙湾区人大常委会本级、下属龙湾区人大常委会代表培训中心、龙湾区人大常委会信息中心事业单位运行经费财政拨款预算75.20万元，比2020年预算增加11.20万元，增加17.5%，原因主要是比上年度人员增加。

2.政府采购情况

2021年龙湾区人大常委会政府采购预算总额 47.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 43万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙湾区人大常委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）”。

2021年部门预算安排购置车辆0辆， 2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2021年龙湾区人大常委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款243.90万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行：反映行政单位的基本运行。

14. 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

16. 一般公共服务支出-人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

17. 一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

18. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各项视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出：反映除上述以外的其他人大事务支出。

20.一般公共服务支出-人大事务-事业运行: 反映事业人员的基本运行。

21.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于机关及所属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关及所属事业单位人员职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：主要用于机关及所属事业单位人员社会保障缴费支出。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于机关人员基本医疗保险缴费方面的支出。

25 .住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：主要用于机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳住房公积金。

龙湾区人大常委会2021部门预算公开表.xlsx